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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-919
Nro. de Timbrado
12416045
Monto de la Factura
₲ 573.800.000
Nro. de Orden de Pago
1881
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.673.367
IVA
₲ 52.163.636
Retención DNCP
₲ 2.044.815
Retención IVA
₲ 15.649.091
Retención Renta
₲ 10.432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.G. INGENIERIA SRL
RUC
80069831-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 945/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-150652
Monto Contrato
₲ 2.868.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.991.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.265.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336174
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO LUQUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar