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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Nro. de Timbrado
16919833
Monto de la Factura
₲ 10.200.446
Nro. de Orden de Pago
1500025453
Fecha de Orden de Pago
05-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.599.083
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.980
Retención IVA
₲ 278.194
Retención Renta
₲ 278.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.G. INGENIERIA SRL
RUC
80069831-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 945/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-150652
Monto Contrato
₲ 2.868.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.991.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.265.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336174
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO LUQUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar