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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1518
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 435.000.000
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.088.267
IVA
₲ 39.545.455
Retención DNCP
₲ 1.550.182
Retención IVA
₲ 11.863.637
Retención Renta
₲ 7.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 38.588.823
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
1338-2017-0168
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-151890
Monto Contrato
₲ 1.660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.040.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar