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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6027
Nro. de Timbrado
12308350
Monto de la Factura
₲ 501.920.117
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.316.905
IVA
₲ 45.629.102
Retención DNCP
₲ 1.788.661
Retención IVA
₲ 13.688.731
Retención Renta
₲ 9.125.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
1338-2017-0165
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-150399
Monto Contrato
₲ 787.471.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.471.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.870.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar