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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5812
Nro. de Timbrado
12308350
Monto de la Factura
₲ 200.550.124
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.719.521
IVA
₲ 18.231.829
Retención DNCP
₲ 714.688
Retención IVA
₲ 5.469.549
Retención Renta
₲ 3.646.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
1338-2017-0165
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-150399
Monto Contrato
₲ 787.471.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.471.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.870.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar