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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-30001/002/003/004
Nro. de Timbrado
13055746
Monto de la Factura
₲ 334.888.952
Nro. de Orden de Pago
1500003493
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.441.035
IVA
₲ 30.444.450
Retención DNCP
₲ 1.181.245
Retención IVA
₲ 9.133.336
Retención Renta
₲ 9.133.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTADORA MACCHI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053540-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 972/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152233
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.449.042.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.862.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar