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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-953/001-001-110
Nro. de Timbrado
12393283
Monto de la Factura
₲ 131.767.480
Nro. de Orden de Pago
1192
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.308.478
IVA
₲ 11.978.862
Retención DNCP
₲ 469.571
Retención IVA
₲ 3.593.659
Retención Renta
₲ 2.395.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTADORA MACCHI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053540-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 972/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152233
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.449.042.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.862.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar