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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1008/1019
Nro. de Timbrado
12693814
Monto de la Factura
₲ 1.389.009.349
Nro. de Orden de Pago
1544
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.345.787
IVA
₲ 126.273.577
Retención DNCP
₲ 4.899.415
Retención IVA
₲ 37.882.074
Retención Renta
₲ 37.882.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTADORA MACCHI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053540-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 972/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152233
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.449.042.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.862.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar