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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-405
Nro. de Timbrado
12672518
Monto de la Factura
₲ 804.741.000
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.294.059
IVA
₲ 73.158.273
Retención DNCP
₲ 2.867.804
Retención IVA
₲ 21.947.482
Retención Renta
₲ 14.631.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
1338-2017-0163
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-147956
Monto Contrato
₲ 1.149.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.149.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.277.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332231
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEPARADORA CENTRÍFUGA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar