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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030223
Nro. de Timbrado
11233518
Monto de la Factura
₲ 35.337.600
Nro. de Orden de Pago
6908
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.605.415
IVA
₲ 3.212.509
Retención DNCP
₲ 125.930
Retención IVA
₲ 963.753
Retención Renta
₲ 642.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111225
Monto Contrato
₲ 848.102.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.937.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.250.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292426
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia