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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005366
Monto de la Factura
₲ 302.667.953
Nro. de Orden de Pago
11456
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.029.658
IVA
₲ 7.545.407
Retención DNCP
₲ 461.032
Retención IVA
₲ 3.528.305
Retención Renta
₲ 2.352.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110876
Monto Contrato
₲ 505.475.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.472.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.841.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia