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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 963.505.940
Nro. de Orden de Pago
11496
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.421.548
IVA
₲ 4.628.857
Retención DNCP
₲ 181.451
Retención IVA
₲ 1.388.657
Retención Renta
₲ 925.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110870
Monto Contrato
₲ 963.505.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.867.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.158.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia