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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 963.505.940
Nro. de Orden de Pago
11494
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.469.614
IVA
₲ 14.479.735

Retención DNCP
₲ 567.606
Retención IVA
₲ 4.343.921
Retención Renta
₲ 2.895.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110870
Monto Contrato
₲ 963.505.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.867.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.158.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia