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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Nro. de Timbrado
11672389
Monto de la Factura
₲ 40.000
Nro. de Orden de Pago
12589
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039
IVA
₲ 3.636
Retención DNCP
₲ 143
Retención IVA
₲ 1.091
Retención Renta
₲ 727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-105269
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.158.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.405.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274462
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE NANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia