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Datos del Pago
Nro. de Factura
0013-002-0013717
Monto de la Factura
₲ 10.650.913
Nro. de Orden de Pago
14395
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.128.825
IVA
₲ 968.264
Retención DNCP
₲ 37.956
Retención IVA
₲ 290.479
Retención Renta
₲ 193.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108531
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.186.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.680.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia