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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004816
Monto de la Factura
₲ 1.886.531.150
Nro. de Orden de Pago
16320
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.405.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.395.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.730.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111115
Monto Contrato
₲ 3.773.062.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.727.936.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.810.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia