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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Nro. de Timbrado
11970156
Monto de la Factura
₲ 84.541.669
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.810.238
IVA
₲ 2.754.114
Retención DNCP
₲ 107.961
Retención IVA
₲ 826.234
Retención Renta
₲ 550.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-116561
Monto Contrato
₲ 2.029.000.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.970.591.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.372.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DE LUQUE, FERNANDO DE LA MORA Y CAPIATA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central