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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012972
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
11459
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.284.346
IVA
₲ 4.711.336
Retención DNCP
₲ 184.684
Retención IVA
₲ 1.413.401
Retención Renta
₲ 942.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110874
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.585.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.045.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia