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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
8386
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106816
Monto Contrato
₲ 1.597.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.049.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.744.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275012
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION, IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia