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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 27.222.880
Nro. de Orden de Pago
11565
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.697
IVA
₲ 19.664
Retención DNCP
₲ 771
Retención IVA
₲ 5.899
Retención Renta
₲ 3.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111230
Monto Contrato
₲ 27.222.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.873.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.558.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia