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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0095891
Monto de la Factura
₲ 17.509.000
Nro. de Orden de Pago
13121
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.650.741
IVA
₲ 1.591.727
Retención DNCP
₲ 62.396
Retención IVA
₲ 477.518
Retención Renta
₲ 318.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108953
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.132.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.489.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia