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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0090417
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. de Orden de Pago
9896
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.805
IVA
₲ 74.545
Retención DNCP
₲ 2.922
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 14.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108953
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.132.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.489.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia