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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0382
Monto de la Factura
₲ 209.659.716
Nro. de Orden de Pago
15846
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.471.557
IVA
₲ 9.508.982
Retención DNCP
₲ 372.752
Retención IVA
₲ 2.852.695
Retención Renta
₲ 1.901.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110871
Monto Contrato
₲ 209.659.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.581.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.454.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia