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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018249
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 14.373.298
Nro. de Orden de Pago
2154
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.959.365
IVA
₲ 253.998
Retención DNCP
₲ 55.348
Retención IVA
₲ 76.199
Retención Renta
₲ 282.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia