- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016532
Monto de la Factura
₲ 10.681.030
Nro. de Orden de Pago
14611
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.356.401
IVA
₲ 250.430
Retención DNCP
₲ 40.888
Retención IVA
₲ 75.129
Retención Renta
₲ 208.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-106122
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.432.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.155.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280481
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia