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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 23.974.700
Nro. de Orden de Pago
13851
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.866
IVA
₲ 72.735
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.821
Retención Renta
₲ 14.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111229
Monto Contrato
₲ 311.848.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.575.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.162.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia