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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 287.873.650
Nro. de Orden de Pago
13215
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.636.605
IVA
₲ 1.685.971
Retención DNCP
₲ 66.090
Retención IVA
₲ 505.791
Retención Renta
₲ 337.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-111229
Monto Contrato
₲ 311.848.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.575.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.162.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia