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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. de Orden de Pago
11433
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110877
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia