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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
11431
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-110873
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.593.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia