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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026911
Nro. de Timbrado
11761601
Monto de la Factura
₲ 18.432.216
Nro. de Orden de Pago
3049
Fecha de Orden de Pago
21-03-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.528.702
IVA
₲ 1.675.656
Retención DNCP
₲ 65.686
Retención IVA
₲ 502.697
Retención Renta
₲ 335.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-112756
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.629.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.592.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS PARA LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia