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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004262
Monto de la Factura
₲ 309.438.080
Nro. de Orden de Pago
8384
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.807.258
IVA
₲ 7.416.480
Retención DNCP
₲ 290.726
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.483.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108034
Monto Contrato
₲ 3.431.242.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.056.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.655.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia