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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004426
Monto de la Factura
₲ 3.033.835.047
Nro. de Orden de Pago
9426
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.945.979
IVA
₲ 2.597.016
Retención DNCP
₲ 101.803
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 519.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-108034
Monto Contrato
₲ 3.431.242.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.056.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.655.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia