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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000353
Monto de la Factura
₲ 78.837.209
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.837.209
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 6.568.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-30178-16-128604
Monto Contrato
₲ 919.320.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.422.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.746.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313108
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Sanitarias en varias Instituciones Educativas de la Ciudad de Limpio
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio