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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 52.757.108
Nro. de Orden de Pago
5868
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.533.196
IVA
₲ 4.796.101
Retención DNCP
₲ 188.007
Retención IVA
₲ 1.438.830
Retención Renta
₲ 959.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.637.855
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
43/12
Código de Contratación (CC)
LP-25004-12-66522
Monto Contrato
₲ 1.307.852.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.341.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.768.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236310
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp