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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 270.674.860
Nro. de Orden de Pago
5952
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.873.127
IVA
₲ 24.606.805
Retención DNCP
₲ 964.587
Retención IVA
₲ 7.382.042
Retención Renta
₲ 4.921.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.533.743
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
43/12
Código de Contratación (CC)
LP-25004-12-66522
Monto Contrato
₲ 1.307.852.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.341.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.768.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236310
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp