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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010044684
Monto de la Factura
₲ 140.601.163
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.601.163
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMAX S.A.
RUC
80063882-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-30096-23-228130
Monto Contrato
₲ 1.275.057.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.703.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.703.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423705
Nombre de la Licitación
Provision de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta