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Datos del Pago
Nro. de Factura
0080020000550
Monto de la Factura
₲ 123.159.240
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.159.240
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-30096-23-228253
Monto Contrato
₲ 892.904.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.008.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.008.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403816
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar, bajo la modalidad de Alimentos Preparados en las Instituciones Educativas (Cocinando)
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta