- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005276
Nro. de Timbrado
15715194
Monto de la Factura
₲ 186.888.000
Nro. de Orden de Pago
7166
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.870.103
IVA
₲ 16.989.818
Retención DNCP
₲ 659.205
Retención IVA
₲ 5.096.945
Retención Renta
₲ 5.096.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
543/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-203792
Monto Contrato
₲ 6.918.251.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.912.150.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.512.720.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395184
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf