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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004917
Nro. de Timbrado
14890259
Monto de la Factura
₲ 1.060.931.544
Nro. de Orden de Pago
30971
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.384.807
IVA
₲ 96.448.322
Retención DNCP
₲ 3.742.195
Retención IVA
₲ 28.934.497
Retención Renta
₲ 28.934.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
543/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-203792
Monto Contrato
₲ 6.918.251.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.912.150.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.512.720.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395184
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf