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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Nro. de Timbrado
14915295
Monto de la Factura
₲ 2.175.560.000
Nro. de Orden de Pago
48815
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.219.297
IVA
₲ 197.778.182
Retención DNCP
₲ 7.673.793
Retención IVA
₲ 59.333.455
Retención Renta
₲ 59.333.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEAN S.R.L.
RUC
80088952-5
Número de Contrato
484/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-205777
Monto Contrato
₲ 2.175.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.049.219.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas de Debito y Credito (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf