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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004429
Nro. de Timbrado
15495888
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.460.500
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 271.600
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 2.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
552/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-205291
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.941.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.254.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf