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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011447
Nro. de Timbrado
15274212
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. de Orden de Pago
30644
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.239.091
IVA
₲ 38.181.818
Retención DNCP
₲ 1.481.455
Retención IVA
₲ 11.454.545
Retención Renta
₲ 11.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BCA- BENITEZ CODAS & ASOCIADOS
RUC
80022038-2
Número de Contrato
525/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-203584
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.074.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.097.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390126
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf