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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Nro. de Timbrado
14632318
Monto de la Factura
₲ 69.599.970
Nro. de Orden de Pago
17183
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.924.741
IVA
₲ 6.327.270
Retención DNCP
₲ 306.873
Retención IVA
₲ 1.898.181
Retención Renta
₲ 1.898.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.571.994
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
830/2020.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-197714
Monto Contrato
₲ 69.599.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.599.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.924.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Equipos de Oficina y Estantes Metálicos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf