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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0293686
Nro. de Timbrado
15858419
Monto de la Factura
₲ 55.959.728
Nro. de Orden de Pago
3500
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.709.995
IVA
₲ 5.087.248
Retención DNCP
₲ 197.385
Retención IVA
₲ 1.526.174
Retención Renta
₲ 1.526.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
390/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-198872
Monto Contrato
₲ 3.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.854.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.371.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385050
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf