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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0268359
Nro. de Timbrado
15000375
Monto de la Factura
₲ 106.938.696
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
10-05-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.728.474
IVA
₲ 9.721.700
Retención DNCP
₲ 377.202
Retención IVA
₲ 2.916.510
Retención Renta
₲ 2.916.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
390/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-198872
Monto Contrato
₲ 3.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.854.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.371.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385050
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf