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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000379
Nro. de Timbrado
15239468
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.992.205
IVA
₲ 5.409.091
Retención DNCP
₲ 209.873
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.622.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
761/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-205826
Monto Contrato
₲ 693.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.388.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.144.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf