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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Nro. de Timbrado
15167983
Monto de la Factura
₲ 24.375.000
Nro. de Orden de Pago
1390
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.959.477
IVA
₲ 2.215.909
Retención DNCP
₲ 85.977
Retención IVA
₲ 664.773
Retención Renta
₲ 664.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
359/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-200474
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.351.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Asistencia Técnica para los Equipos de CCTV, Casa Matriz, Sucursales y ATMs (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf