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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003067
Nro. de Timbrado
15246148
Monto de la Factura
₲ 34.174.130
Nro. de Orden de Pago
38118
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.159.409
IVA
₲ 3.106.739
Retención DNCP
₲ 120.541
Retención IVA
₲ 932.022
Retención Renta
₲ 932.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
547/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-204434
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.283.287.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.918.798.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf