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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003280
Nro. de Timbrado
15575931
Monto de la Factura
₲ 142.191.769
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.808.918
IVA
₲ 12.926.524
Retención DNCP
₲ 501.549
Retención IVA
₲ 3.877.957
Retención Renta
₲ 3.877.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
547/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-204434
Monto Contrato
₲ 6.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.283.287.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.918.798.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394958
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf