- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007000
Nro. de Timbrado
14830697
Monto de la Factura
₲ 31.172.822
Nro. de Orden de Pago
37979
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.335.043
IVA
₲ 2.833.893
Retención DNCP
₲ 109.955
Retención IVA
₲ 850.168
Retención Renta
₲ 850.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
486/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-201236
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.100.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.530.466.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389880
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf